ag8亚游官方平台|HOME关于郑高青经济责任审计结果整改情况的报告

作者:甘琦 来源: 点击数:267 更新时间:2019年02月25日

区审计局:

根据椒江区2018年度领导干部经济责任审计计划安排,2018年5月15日至12月12日,区审计局派员专门对残联副主席、理事长郑高青同志2016年至2017年任职期间的经济责任履行情况进行了审计,并于2018年12月20日出具了审计报告(台椒审行报[2018]11号)。根据审计中提出需整改的问题和建议,区残联十分重视,多次召开专题会议研究讨论有关整改措施,并认真对照要求逐项逐条抓好落实,切实开展审计整改工作。现将有关整改情况报告如下:

一、整改工作开展情况

(一)统一思想认识,直面任务清单

要求全体机关干部切实把思想和行动统一到整改落实工作上来,从讲政治的高度,主动认领问题,积极推进整改,真正把落实审计组反馈意见作为当前一项重要政治任务,以“钉钉子精神”解决反馈意见整改工作,努力把审计成果转化为全面从严治党和推进全区残疾人事业发展的实效。

(二)制定整改方案,明确责任分工

针对反馈意见,按照“谁主管、谁负责”的原则,逐级明确任务,层层分解责任,明确班子成员分别牵头负责,具体落实责任科室、责任人,确保反馈意见整改一一得到回应,件件得到落实。

(三)聚焦重点问题,细化整改措施

根据区审计组反馈意见,聚焦问题清单,对反馈意见进行逐一梳理,列出问题清单,涉及三个科室10条具体问题。针对以上问题清单,认真研究、分类梳理,逐条逐项制定了整改措施。

  1. 整改落实情况

(一)残疾人劳动就业服务所工作方面存在的问题:

1、关于残疾人“两项补贴”发放过程中,部分发放对象不合规问题。

整改情况:(1)向非低保低边人员发放困难残疾人生活补贴,区残联已收回困难残疾人生活补贴款;(2)向已死亡人员发放重度护理补贴,区残联已全部收回误发的重度护理补贴款;(3)向同一人重复发放补贴,区残联以停发和抵扣的方式收回重复发放的补贴款;(4)向特困人员发放两项补贴,2018年8月起,区残联已停发残疾人特困供养人员两项补贴;(5)要求业务线分管领导和经办人员严格按照《关于印发全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的事实意见的通知》(椒政办发【2016】170号)规定,严格把关、区分责任,加强与民政部门的横向联系,切实发挥业务部门的审定作用,实现动态管理,坚决杜绝类似情况发生。

2、关于残疾人“两项补贴”发放过程中,部分发放金额不准确问题。

整改情况:(1)关于重度残疾人护理补贴发放金额不准确,区残联已收回多发的重度残疾人护理补贴,少发的补助款,将于2019年补发到个人;(2)关于未及时调整补贴发放标准,区残联已根据提高后的最低生活保障标准发放困难生活补贴,将于2019年按发放标准计算补发到个人;(3)严格按照《关于印发全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的事实意见的通知》规定,做好残疾人两项补贴对象的审核及发放等工作,加强与民政部门的沟通协调,实现动态管理。

3、关于残疾人“两项补贴”发放时间不符合规定问题。

整改情况:从2018年起,残疾人两项补贴采取社会化形式,通过银行转账方式按月发放,发放时间为每月10日前。

4、关于部分贷款贴息补助超规定额度发放的问题。

整改情况:一是多发的贷款贴息款已全部收回。

二是今后将严格按照《椒江区残疾人就业创业帮扶计划实施办法(试行)》(椒残【2010】28号)文件规定给予残疾人贷款贴息补贴。

(二)残疾人康复中心工作方面存在的问题:

1、关于向未在校就读的残疾儿童发放助学补助的问题。

整改情况:一是助学补助金已全部收回。二是今后将认真细致做好审核把关,避免类似情况再次发生。

2、关于违规发放人工耳蜗手术补助的问题。

整改情况:一是已收回违规发放的人工耳蜗补助款。二是要求业务线分管领导和经办人员认真细致做好审核把关,对发放的各类补助,严格按照《椒江区残疾儿童基本康复服务与补贴制度》(椒残联发【2016】18号)文件规定标准,必须层层审核把关签字,杜绝超标准超范围乱补助现象发生;三是对康复机构加强日常管理,开展针对性的检查、督促。

(三)办公室工作方面存在的问题:

1、关于资金预算管理问题。

(1)关于部分项目预算执行率偏低的问题。

整改情况:严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》和《关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》规定,加强对预算支出的管理,定期向业务科室通报项目经费执行情况,对预算执行低的项目,督促其改变资金结算方式,同时要求财务人员严格执行预算和财政制度,编实编细预算,增强预算约束力。

(2)关于部分支出超预算的问题。

整改情况:严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》规定,加强对预算支出的管理,严格执行预算和财政制度,严格按照预算规定的支出用途使用资金。

(3)关于资金结余长期未使用的问题。

整改情况:一是已对超过两年及以上未使用的结余资金进行清理、结转,交回地方本级财政统筹管理;二是严格按照财政部《关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》,加强预算管理,编实编细预算,增强预算约束力。

(4)关于往来账款未及时清理的整改情况的问题

整改情况:将严格按照《行政单位财政规则》(财政部令第71号)规定,加强往来款项的核算管理,分类梳理,及时清理。

2、关于国有资产管理中存在的问题。

(1)关于房产出租未按规定办理,且部分房租收入未上缴财政专户。

整改情况:一是房产出租,已报经主管部门审核同意后,报财政部门审批;二是经批准同意对外出租的固有资产,按照公开、公平、公正的原则,通过公开竞价等方式对外出租;三是对外出租收入,已全部上缴财政专户;四是关于国有资产管理问题,对照“三重一大”集体议事制度,坚持集体讨论重大决策、重大事项、大额资金使用,对重大问题坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,并及时向纪检组报备“三重一大”事项。

(2)关于未按合同约定收取房租。

整改情况:一是两年房租费已全额收回;二是区残联将严格按照《台州市椒江区行政事业单位国有资产管理暂行办法》(椒政办发【2011】22号)规定,按程序出租房产,将房租收入及时足额上缴财政专户。按合同约定,积极与租户联系,及时足额收取房租费。

3、固定资产管理不够规范的整改情况。

(1)关于部分资产未及时登记资产台账。

整改情况:一是严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》,修订完善《固定资产管理制度》,并严格执行。二是对资产进行定期清查,加强日常监管。

(2)关于存在固定资产盘亏现象。

整改情况:及时对资产增加或减少进行会计处理,做到账账、账卡、账实相符,保证资产的安全和完整。

(3)关于固定资产日常管理欠完善。

整改情况:一是对固定资产台账登记查漏补缺,对未登记的、登记不齐全的、登记类别设置不统一的进行补登、调整。二是完善《固定资产管理制度》,严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》,明确责任分工;对资产进行再清查,加强日常监管;及时处理到期报废固定资产,做到账账、账卡、账实相符。

4、关于内部管理制度执行不到位的问题。

(1)现金管理不够规范。

整改情况:进一步完善《财务管理制度》制度,充分发挥财会人员的职能,正确编制记账凭证,及时记账,并及时汇报财务情况。现金收支严格执行《现金管理暂行条例》,现金控制在限额内,不得以白条抵库,出纳人员应认真登记现金日记账,做到日清月结,账款相等,各项经费开支原则上以银行转账方式结算;财务印鉴章分开保管、互相监管;规范三公经费的使用和管理;健全内控管理制度,规范报销程序,加强财务报销票据审查;严格按照《财务管理制度》财务审批签字,主要领导、分管领导、财务人员和机关干部加强财经纪律学习,提高内部管理制度执行力。

(2)关于部分软件未实行正版化管理的问题。

整改情况:按照《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》(国办发【2013】88号),将软件采购纳入年初采购计划,实行软件正版化管理。

(3)食堂收支核算不规范的问题。

整改情况:一是已将收取的餐费收入现金及时存入银行账户,今后严格按照《现金管理暂行条例》、《会计基础工作规范》进一步规范本单位现金使用范围和管理。二是加强食堂管理,规范食堂收支核算。

(4)部分费用报销附件不全的问题。

整改情况:一是完善报销和审批程序,规范原始凭证管理,及时办理会计手续,保障各年度收支的真实性。二是严格按照《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》(浙委办发[2014] 42号)、《椒江区区级机关会议费管理规定》(椒区委办发 [2014] 94号)、和《椒江区区级机关培训费管理规定》(椒区委办发[2014] 93号)文件规定执行。

(5)个别支出未及时办理会计手续的问题。

整改情况:完善报销和审批程序,规范原始凭证管理,及时办理会计手续。

(6)部分助残日慰问金发放与会议记录不一致的问题。

整改情况:加强基础管理工作,加强会议记录规范,重视台账档案资料核对、管理。

三、下步整改工作打算

根据区审计组反馈意见,区残联认真抓好整改落实,以更高的标准、更严的要求,查漏补缺,确保措施落实到位、问题整改到位,取得了阶段性成果。下一步,区残联将继续对照区审计组的反馈意见,加大整改力度,巩固整改成果,为我区残疾人事业健康持续发展提共坚实的保障。

(一)抓好整改落实,确保件件到位。区残联坚持目标不变、力度不减,进一步强化问题导向,增强整改意识,紧紧抓住三个科室10条具体问题,持续推进整改,确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改任务,适时组织“回头看”,不断深化和巩固整改成果;对需要一定时间整改到位的,严格台账管理,逐个督办,逐个销号;对需要长期整改的,明确责任单位、责任人和完成时限,紧盯不放,加强跟踪问效,确保件件有回音、件件有落实。

(二)着力建章立制,构建长效机制在抓好整改的同时,注重治本、注重预防,结合“两学一做”教育常态化,建立健全相关制度规范,贯彻执行好整改工作中建立完善的各项制度,切实把权力关进制度的笼子里。

(三)强化督促检查,严明党的纪律。持之以恒抓好中央八项规定的贯彻落实,不断加强对重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查,强化干部职工日常教育监督管理,进一步严明纪律,把监督执纪问责做细做实,推动全区残疾人事业各项工作健康持续发展。

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