ag8亚游官方平台|HOME2016年度部门决算(二)

作者:甘琦 来源: 点击数:876 更新时间:2017年08月30日

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度ag8亚游官方平台|HOME本级机关运行经费一般公共预算支出54.53万元,比上年度减少2.60万元,下降4.56%,主要原因是日常开支有所减少。

2.政府采购支出情况。

2016年度ag8亚游官方平台|HOME本级及所属各单位政府采购支出总额0.95万元,其中:政府采购货物支出0.95 万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,ag8亚游官方平台|HOME本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度ag8亚游官方平台|HOME“2016年度临时救济”项目、“2016年度共享小康-两项补贴”项目、“2016年度就业创业扶贫”项目、“2016年度康复经费”项目、“2016年度医保经费补助”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1950.15万元,实际支出1638.01万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:良好。

1.“2016年度临时救济”项目预算安排35万元,实际支出30.08万元。经评价(自评),该项目依据《关于印发椒江区维护残疾人合法权益实施办法的通知》(椒政发[2004]96号)、《关于加快推进残疾人事业发展的实施意见》(椒区委发[2009]97号)、《进一步扶助贫困残疾人的实施意见(试行)》(椒残[2007]15号);项目实施管理制度:椒江区财政局和椒江区残疾人联合会按照项目资金管理的要求,共同实施监督管理;项目资金主要用于为2016年度全区因病、因灾等原因导致生活困难的残疾人员提供临时性救济的;项目完成绩效情况良好,通过实施临时救济项目, 2016年度累计为63名残疾人提供临时救济,其中因病救济60名、火灾救济3人,部分解决了困难残疾人的生活问题

2.“2016年度共享小康-两项补贴”项目预算安排1225.43万元,实际支出1224.35万元。经评价(自评),该项目依据《浙江省民政厅 浙江省财政厅 浙江省残疾人联合会关于印发<浙江省困难残疾人生活补贴实施办法>和<浙江省重度残疾人护理补贴实施办法>的通知》(浙民福[2016]23号、《台州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》(台民[2016]34号)、《椒江区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》(椒民政[2016]82号)等;项目实施管理制度:椒江区财政局和椒江区残疾人联合会按照项目资金管理的要求,共同实施监督管理;项目资金主要用于对困难残疾人发放生活补贴和重度残疾人发放护理补贴?;项目完成绩效情况良好,通过实施2016年度共享小康-两项补贴项目,对符合条件的困难残疾人,1-9月1460名、10-12月1571名发放生活补贴,对符合条件的重度残疾人,1-9月3594名、10-12月3822名发放护理补贴(其中:一类671名、二类2056名、三类1095名,机构托养275名)

3.“2016年度就业创业扶贫”项目预算安排460.98万元,实际支出203.25万元。经评价(自评),该项目依据《关于印发椒江区维护残疾人合法权益实施办法的通知》(椒政发[2004]96号)、《椒江区残疾人就业创业帮扶计划实施办法(试行)》(椒残[2010]28号)、《关于进一步扶助贫困残疾人的实施意见(试行)》(椒残[2011]21号)、《椒江区关于实施电商助残计划支持残疾人创业促进就业的意见》、《椒江区关于促进残疾人按比例就业的实施意见》;项目实施管理制度:椒江区财政局和椒江区残疾人联合会按照项目资金管理的要求,共同实施监督管理;项目资金主要用于为鼓励残疾人就业创业,促进残疾人多渠道就业低收入残疾人农户创业增收,残疾人种养业、加工业、服务业贷款贴息帮扶等;项目完成绩效情况良好,通过实施2016年就业创业扶贫项目,全年补助残疾人种养殖大户27户、低收入残疾人发放就业创业贷款贴息24名等,基本达到了促进多渠道就业的目的

4.“2016年度康复经费”项目预算安排183.74万元,实际支出172.35万元。经评价(自评),该项目依据《关于印发椒江区维护残疾人合法权益实施办法的通知》(椒政发[2004]96号)和《关于进一步扶助贫困残疾人的实施意见(试行)》(椒残[2011]21号)和《椒江区残疾人康复工程实施办法(试行)》(椒残[2008]16号)和《椒江区残疾儿童基本康复服务与补贴制度实施办法》(椒残联发[2016]18号);项目实施管理制度:椒江区财政局和椒江区残疾人联合会按照项目资金管理的要求,共同实施监督管理;项目资金主要用于开展康复工程、残疾儿童抢救性康复、精神病补助等工作;项目完成绩效情况良好,通过实施2016年度康复经费项目,完善了社会康复服务体系建设。全年开展康复工程1724人、残疾儿童抢救性康复70人、精神病补助884人,基本满足了全区残疾人康复的需求

5.“2016年度医保经费补助”项目预算安排45万元,实际支出7.98万元。经评价(自评),该项目依据《关于印发椒江区维护残疾人合法权益实施办法的通知》(椒政发[2004]96号)、《关于印发台州市椒江区城乡居民基本医疗保险实施细则的通知》(椒政办发[2015]1号);项目实施管理制度:椒江区财政局和椒江区残疾人联合会按照项目资金管理的要求,共同实施监督管理;项目资金主要用于对本区户籍的未参加职工基本医疗保险的城乡非低保三、四级困难残疾人参加城乡居民基本医疗保险进行补助;项目完成绩效情况良好,通过实施2016年度医保经费补助项目,对全区三、四级非低保困难残疾人进行补助,完善了社会医疗保障机制,提高了残疾人的社会医疗保险参保率,实现全区残疾人城乡医疗保险全覆盖

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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