ag8亚游官方平台|HOME2016年度部门决算(一)

作者:甘琦 来源: 点击数:858 更新时间:2017年08月30日

一、ag8亚游官方平台|HOME概况

(一)主要职能

1.具有代表职能,代表全区残疾人的共同利益,维护其合法权益。

2. 具有服务职能,为残疾人服务,承担政府委托的任务。

3.具有管理职能,协助政府制定和实施有关法规、政策,规划、管理和发展残疾人事业。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,ag8亚游官方平台|HOME部门决算包括:本级决算所属椒江区残疾人劳动就业服务所单位、椒江区残疾人康复指导中心和椒江区残疾人培训服务中心决算。

二、ag8亚游官方平台|HOME2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

ag8亚游官方平台|HOME2016年度收入决算2,484.05万元,其中:本年收入2,390.52万元,占总收入96.23%,包括财政拨款收入2,351.39万元(其中,一般公共预算2,350.18万元,政府性基金预算1.21万元),占总收入94.66%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入39.13万元,占总收入1.58%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入93.53万元,占总收入3.77%

(二)支出决算总体情况

ag8亚游官方平台|HOME2016年度支出决算2,386.74万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2,385.53万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 1.21万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出272.30万元,日常公用支出56.42万元,项目支出2,058.02万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,350.65万元,政府性基金预算支出1.21万元,其他各类支出34.88万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

ag8亚游官方平台|HOME2016年年初预算为1,852.68万元,2016年一般公共预算当年拨款2,350.18万元,完成年初预算的126.85%,主要用于残疾人康复、其他残疾人事业支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出2350.18万元,占100.00%

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为1.05万元,2016年决算为0万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为41.93万元,2016年决算为28.21万元,完成年初预算的67.28%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险制度改革,自2016年9月开始退休人员工资纳入社保中心统一发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为7.31万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革,养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.92万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革,职业年金缴费。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为119.75万元,2016年决算为158.29万元,完成年初预算的132.18%,主要用于单位行政在职人员工资、单位日常支出等。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为16万元,2016年决算为0.08万元,完成年初预算的0.5%,主要用于单位对社会公共管理事务的费用。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)。2016年年初预算为65.56万元,2016年决算为89.26万元,完成年初预算的136.15%,主要用于下属椒江区残疾人劳动就业服务所单位、椒江区残疾人康复指导中心单位在职人员工资及日常支出等。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2016年年初预算为160万元,2016年决算为150.15万元,完成年初预算的93.84%,主要用于帮助残疾人进行康复训练、购买康复设施及器材等。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2016年年初预算为450万元,2016年决算为为203.25万元,完成年初预算的45.16%,主要用于扶持残疾人就业和帮助生活困难残疾人等。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。2016年年初预算为16万元,2016年决算为1.65万元,完成年初预算的10.31%,主要用于支持残疾人参加体育比赛。。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2016年年初预算为982.39万元,2016年决算为1709.06万元,完成年初预算的173.97%主要用于对残疾人临时救助、养老保险经费、慰问经费、医保经费补助、助学助教等其他费用支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

ag8亚游官方平台|HOME2016年一般公共预算基本支出326.82万元,其中:

人员经费272.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0.11万元,2016年决算为0.11万元,完成年初预算的100.00%

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为1.10万元,2016年决算为1.10万元。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.00万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是贯彻落实中央和省委、省政府号召,厉行勤俭节约。

其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0.00万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.87万元,比上年决算数下降1.78%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.87万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。(由于篇幅问题,下转《ag8亚游官方平台|HOME2016年度部门决算(二)》)