椒江区残疾人联合会2017年度部门预算

一、单位概况

（一）主要职能

椒江区残联是负责代表、服务、管理全区各类残疾人的统一组织的区政府组成部门。具体职责有：

1.?代表全区残疾人的共同利益，维护其合法权益，为残疾人服务。

2.承担政府委托的任务，协助政府制定和实施有关法规、政策，规划、管理和发展残疾人事业。

（二）部门预算单位构成

区残联有1家行政、3家事业单位列入部门预算。从预算单位构成看，区残联部门预算包括：椒江区残疾人联合会、椒江区残疾人劳动就业服务所、椒江区残疾人康复指导中心和椒江区残疾人培训指导中心等预算。

二、部门预算安排情况说明
　　（一）收入预算总体安排情况
　　全部收入预算 3438.23万元，其中：一般公共预算拨款 ???3406.33万元，占99.07%；政府性基金预算拨款31.9万元，占0.93%；财政专户核拨资金0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级上交收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。

（二）支出预算总体安排情况

全部支出预算3438.23万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出278.03万元、社会保障和就业支出3160.2万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出220.38万元，日常公用支出57.65万元，项目支出3160.2万元。

（三）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算拨款3406.33万元，比2016年执行数增加1553.65万元，主要是用于单位日常支出和残疾人事业支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

????一般公共服务支出（类）278.03万元，占8.16%；公共安全（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出3128.30万元，占91.84%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)事务1904.9万元，主要用于残疾人专职委员补助经费、挡风遮雨、法律援助、职业培训等。

（2）社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务 (项)事务170万元，主要用于残疾人综合服务中心基建、设备购置。

（3）社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)事务387.1万元，主要用于残疾人就业提供培训、帮助以及支持贫困残疾人就业创业。

（4）社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)事务700万元，主要用于苦难残疾人生活和护理补贴。

（四）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出278.03万元，其中：

人员经费220.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费57.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2017年政府性基金预算拨款31.9万元，比2016年执行数增加31.9万元，主要是其他残疾人事业支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

????科学技术支出（类）0万元，占0 %；其他支出（类）31.9万元，占100%。

????3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务19万元，主要用于其他残疾人事业支出。

（2）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)事务12.9万元，主要用于残疾人就业提供培训、帮助以及支持贫困残疾人就业创业。

（六）一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算下降0 %。

2.公务接待费：安排公务接待费预算0.2万元，比上年执行数无增长。主要用于接待外来残联单位考察人员餐饮费用。

3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算下降0 %。

（七）其他重要事项的情况

本单位无其他重要事项情况说明。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指财政拨付给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

?4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.?项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

?（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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