椒江区残联2016年度部门决算

作者:甘琦 来源: 点击数:1114 更新时间:2017年03月28日

一、椒江区残联概况

(一)主要职能

1.具有代表职能,代表全区残疾人的共同利益,维护其合法权益。

2. 具有服务职能,为残疾人服务,承担政府委托的任务。

3.具有管理职能,协助政府制定和实施有关法规、政策,规划、管理和发展残疾人事业。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,椒江区残联部门决算包括:本级决算、

所属椒江区残疾人劳动就业服务所单位、椒江区残疾人康复指导中

心和椒江区残疾人培训服务中心决算。

二、椒江区残联2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
 ??椒江区残联2016年度收入决算2484.05万元,其中:本年收入2390.52万元,占总收入96.23 %,包括财政拨款收入2351.39万元(其中,一般公共预算2350.18万元,政府性基金预算1.21万元),占总收入94.66%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%?事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入39.13万元,占总收入1.57%?上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入?0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入93.53万元,占总收入3.77%
  (二)支出决算总体情况
????椒江区残联2016年度支出决算2386.74万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2385.53万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出?万元、国土海洋气象等支出??万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1.21万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出272.30万元,日常公用支出56.42万元,项目支出2058.02万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2385.53万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1.21万元。

(三)财政拨款支出情况

 2016年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政事业离退休项事务38.34万元,主要用于单位离退休人员的退休费。

2. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元,主要用于单位人员基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出2.92万元,主要用于单位人员职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出类残疾人事业款行政运行项事务160.18万元,主要用于单位行政在职人员工资、单位日常支出等。

5. 社会保障和就业支出类残疾人事业款一般行政管理事务项事务0.08万元,主要用于单位对社会公共管理事务的费用。

6. 社会保障和就业支出类残疾人事业款机关服务项事务89.26万元,主要用于下属椒江区残疾人劳动就业服务所单位、椒江区残疾人康复指导中心单位在职人员工资及日常支出等。

7.社会保障和就业支出类残疾人事业款残疾人康复项事务150.15万元,主要用于帮助残疾人进行康复训练、购买康复设施及器材等。

8. 社会保障和就业支出类残疾人事业款残疾人就业和扶贫项事务203.25万元,主要用于扶持残疾人就业和帮助生活困难残疾人等。

9. 社会保障和就业支出类残疾人事业款残疾人体育事务1.65万元,主要用于支持残疾人参加体育比赛。

10. 社会保障和就业支出类残疾人事业款其他残疾人事业支出事务1742.04万元,主要用于对残疾人临时救助、养老保险经费、慰问经费、医保经费补助、助学助教等其他费用支出。

11. ?其他支出类其他政府性基金及应对专项债务收入安排与支出款其他政府性基金及应对专项债务收入安排与支出项事务0.1万元,主要用于残疾人托安养中心房屋登记费。

12.其他支出类彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出款用于残疾人事业的彩票公益金支出项事务1.1万,主要用于家庭经济困难残疾人儿童学前教育。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.87万元,比上年决算数下降1.78%。其中,公务用车购置支出?0万元(含购置税等附加费?用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.87万元,主要用于椒江区残联日常工作、下乡慰问等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(五)其他重要事项的情况说明

?1.机关运行经费支出情况。

2016年度椒江区残联本级、所属椒江区残疾人劳动就业服务所

单位、椒江区残疾人康复指导中心和椒江区残疾人培训服务中心

4家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出56.42

万元,比上年度减少0.71万元,增长1.24%,主要原因是单位

日常开支有所减少。

?2.政府采购支出情况。

2016年度椒江区本级及所属各单位政府采购支出总额?0.95万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。

?3.国有资产占有使用情况。

??20161231日,椒江区本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0?(套)。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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